2012

Pressupost 2012

• Volum econòmic: 79.915.852 €

Pressupost d'ingressos

Resum per capítols 

Capítol / denominació / euros

1. Impostos directes 35.741.000,00

2. Impostos indirectes 1.300.000,00

3. Taxes, preus públics i altres ingressos 13.963.226,00

4. Transferències corrents 20.923.035,00

5. Ingressos patrimonials 485.108,00

6. Alienació d'inversions reals 3.001.232,00

7. Transferències de capital 1.625.563,00

8. Actius financers 6.688,00

9. Passius financers 2.870.000,00

Ingressos

• Reducció de les transferències corrents del 23,99% perquè cauen les subvencions que rep l’Ajuntament d’altres administracions 
• Els passius financers augmenten un 43,50% pel préstec de legislatura de 2,6 M€ que es buscarà al 2012 
• L’alienació d’inversions reals creix un 450% per la previsió de venda de patrimoni municipal per 3 M€ (terrenys i altres)

Pressupost de despesa

Resum per capítols 

Capítol / denominació / euros 

1. Despeses de Personal 31.537.657,00
2. Despeses corrents en béns i serveis 21.979.667,00 
3. Despeses Financeres 3.508.524,00 
4. Transferències Corrents 7.289.878,00 
6. Inversions Reals 2.213.655,00
7. Transferències de Capital 4.542.821,00
8. Actius Financers 6.688,00
9. Passius Financers 8.836.962,00

Despeses

• Les despeses de personal cauen un 8,80% per la caiguda de subvencions a programes d’ocupació (2 M€) i les mesures d’estalvi com la reducció del cost de l’equip de govern i les baixes i jubilacions no cobertes (1 M€) 
• Les transferències corrents, les subvencions i els cànons que paga l’Ajuntament, es retallen un 6,33% 
• Les inversions directes de l’Ajuntament baixen també un 39,87% ja que només es mantenen els compromisos adquirits 
• Les transferències de capital pugen notablement -208%- per les subvencions directes compromeses anteriorment 
• Forum: 2,89 M€ 
• Ateneu les Bases: 830.563 € 
• Els passius financers també s’incrementen un 124% perquè al 2012 s’han de retornar 4,9 M€ del principal de diversos préstecs: 
• 3 M€ per la desaparició de les carències de l’últim refinançament del deute de finals de 2009 
• 1,9 M€ per l’amortització del préstec de legislatura i ICO

Les prioritats del pressupost són:

• Endreçar les finances municipals amb un esforç de contenció per fer front a les inversions compromeses (5,9 M€) i l’augment de la càrrega financera: 4,9 M€

Els principals condicionants que defineixen el pressupost 2012 són: 

• Disminució de les despeses corrents (-5,99%) 
• Reducció de subvencions de les administracions